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[ 索引号 ]
11500233742893960Y/2024-00023
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
财政
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 发布机构 ]
忠县发展改革委
[ 有效性 ]
有效
[ 成文日期 ]
2024-07-29
[ 发布日期 ]
2024-07-29

忠县发展和改革委员会2023年度中央、市级转移支付资金绩效自评报告

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忠县发展和改革委员会

2023年度中央、市级转移支付资金

绩效自评报告

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一、绩效目标分解下达情况

(一)中央、市级下达专项转移支付预算

2023年度,中央、市级下达转移优质粮食工程670万元,县级储备粮管理、检测、检查、清仓查库、设施设备维修费24.99万元,粮安考核办公费用9.99万元,粮油应急保供费33.49万元,粮食执法监管费用3万元,粮食培训、统计、监测预警费用3万元,县级储备粮、应急成品粮管理费451.21万元,农产品成本调查及价格监测11.35万元,对口协同发展70万元,清洁能源发展专项资金145万元。共计下达中央、市级转移支付资金1422.03万元。

(二)绩效目标情况

1.优质粮食工程

绩效目标:完成对优质粮食工程项目的补贴,推动企业发展。

2.县级储备粮管理、检测、检查、清仓查库、设施设备维修费

绩效目标:完成县级储备粮管理、检测、检查、清仓查库、设施设备维修费任务。

3.粮安考核办公费用

绩效目标:力争在综合目标考核和单项考核中不被扣分,取得好成绩。

4.粮油应急保供费

绩效目标:强化网点建设、加强平时管理、保障应急供应。

5.粮食执法监管费用

绩效目标:每季度至少开展一次执法检查,半年开展一次政策宣传。

6.粮食培训、统计、监测预警费用

绩效目标:全额完成监测、培训计划,按时准确上报统计报表。

7.县级储备粮、应急成品粮管理费

绩效目标:保证粮食数量真实、质量良好、储存安全、管理规范。

8.农产品成本调查及价格监测

绩效目标:完成年度农产品成本调查及价格监测任务。

9.对口协同发展

绩效目标:完成年度对口协同发展工作。

10.清洁能源发展专项资金

绩效目标:完成专项资金兑现。

二、绩效目标完成情况分析

(一)资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析

2023年度,优质粮食工程到位资金0万元,县级储备粮管理、检测、检查、清仓查库、设施设备维修费到位资金24.99万元,粮安考核办公费用到位资金9.99万元,粮油应急保供费到位资金33.49万元,粮食执法监管费用到位资金3万元,粮食培训、统计、监测预警费用到位资金3万元,县级储备粮、应急成品粮管理费到位资金451.21万元,农产品成本调查及价格监测到位资金0万元,对口协同发展到位资金70万元,清洁能源发展专项资金到位资金0万元。

2.项目资金执行情况分析

1)优质粮食工程。全年执行数0万元,执行率0%。因财政资金紧张,资金调度困难,导致资金未兑现到位。

2)县级储备粮管理、检测、检查、清仓查库、设施设备维修费。全年执行数24.99万元,执行率100%

3)粮安考核办公费用。全年执行数9.99万元,执行率100%

4)粮油应急保供费。全年执行数33.49万元,执行率100%

5)粮食执法监管费用。全年执行数3万元,执行率100%

6)粮食培训、统计、监测预警费用。全年执行数3万元,执行率100%

7)县级储备粮、应急成品粮管理费。全年执行数451.21万元,执行率100%

8)农产品成本调查及价格监测。全年执行数0万元,执行率0%。因财政资金紧张,资金调度困难,导致资金未兑现到位。

9)对口协同发展。全年执行数70万元,执行率100%

10)清洁能源发展专项资金。全年执行数0万元,执行率0%。因财政资金紧张,资金调度困难,导致资金未兑现到位。

3.项目资金管理情况分析

一是严格按照相关规定推进项目实施。二是严格按照财务管理制度开支项目资金,支付依据合法合规,专项资金使用做到了专款专用。

(二)绩效指标完成情况分析

1.优质粮食工程

1)产出指标完成情况分析。

数量指标。完成补贴资金0万元。完成预定目标0%,偏差原因为:财政资金紧张,资金调度困难,导致资金未兑现到位。

2益指标完成情况分析。

社会效益。全年正常保障粮食供应,完成预定目标。

2.县级储备粮管理、检测、检查、清仓查库、设施设备维修费

1)产出指标完成情况分析。

数量指标。完成县级储备粮管理、检测、检查、清仓查库、设施设备维修费任务,完成预定目标。

2益指标完成情况分析。

社会效益。达到安全要求,完成预定目标。

3.粮安考核办公费用

1)产出指标完成情况分析。

数量指标。完成全年考核目标任务,完成预定目标。

2益指标完成情况分析。

社会效益。全年考核事项完成率达100%,完成预定目标。

4.粮油应急保供费

1)产出指标完成情况分析。

数量指标。粮油保障数量达到全年要求,完成预定目标。

2益指标完成情况分析。

社会效益。全年达到保障粮油供应要求,完成预定目标。

5.粮食执法监管费用

1)产出指标完成情况分析。

数量指标。粮食执法监管完成率达100%,完成预定目标。

2益指标完成情况分析。

社会效益。粮食执法监管质量达100%,完成预定目标。

6.粮食培训、统计、监测预警费用

1)产出指标完成情况分析。

数量指标。完成全年监测任务,完成预定目标。

2益指标完成情况分析。

社会效益。监测质量完成率达100%,完成预定目标。

7.县级储备粮、应急成品粮管理费

1)产出指标完成情况分析。

数量指标。全年储存量达到10750吨,完成预定目标。

2益指标完成情况分析。

社会效益。储存质量安全达100%,完成预定目标。

8.农产品成本调查及价格监测

1)产出指标完成情况分析。

数量指标。完成农产品成本调查及价格监测任务,完成预定目标。

2益指标完成情况分析。

社会效益。掌握全年价格动态,完成预定目标。

9.对口协同发展

1)产出指标完成情况分析。

数量指标。企业与忠县合作家数达2家,完成预定目标。

2益指标完成情况分析。

经济效益。消费帮扶资金达2200万元,完成预定目标。

10.清洁能源发展专项资金

1)产出指标完成情况分析。

数量指标。完成专项资金兑现0万元,完成预定目标0%,偏差原因为:财政资金紧张,资金调度困难,导致资金未兑现到位。

2益指标完成情况分析。

社会效益。有序推动了清洁能源发展,产生了良好社会效益。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

通过开展自评工作,发现在绩效目标的设置时未能做到科学、合理的预估,今后将进一步加强项目管理,在设置绩效目标时加强沟通与论证,使绩效目标更加科学、合理。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

我委将严格按照要求,进一步强化中央、市级转移支付项目资金绩效评价结果运用和绩效信息公开,将自评结果运用到实际工作中,并将本次自评结果在政府门户信息网站进行公开。

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