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忠县发展和改革委员会2024年部门预算
情况说明
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一、单位基本情况
（一）职能职责?
忠县发展和改革委员会是综合研究拟定经济和社会发展政策，指导经济体制改革的县政府组成部门。主要职责是：拟定并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划、年度计划，统筹协调经济社会发展和重大生产力布局，规划、指导和协调重大建设项目，指导推进和综合协调经济体制改革，统筹粮食安全监管，承担国防动员建设及人防训练。
（二）单位构成
忠县发展和改革委员会内设15个科室，分别是办公室、综合改革科（挂信用建设科牌子）、重点项目科、投资科、产业发展科、社会发展科、行政审批科、招商科、能源管理科、生态环境科、公共资源交易监督管理科（挂县发展改革委综合行政执法支队牌子）、粮油调控管理科、国防动员科、价格管理科、价格认证科。下属3个二级预算单位，分别是忠县经济信息中心、忠县粮油事务中心、忠县国防动员信息中心。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2024年年初预算数2721.89万元，其中：一般公共预算拨款2721.89万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2023年增加1556.77万元，主要是项目支出增加1541.1万元。
（二）支出预算：2024年年初预算数2721.89万元，其中：一般公共服务支出预算895.99万元，国防支出预算270.7万元，教育支出预算3.38万元，社会保障和就业支出预算184.36万元，卫生健康支出预算66.67万元，节能环保支出预算535万元，农林水支出预算26.63万元，住房保障支出预算69.16万元，粮油物资储备支出预算670万元。支出预算较2023年增加1556.77万元，主要是项目支出预算增加1541.1万元。
三、部门预算情况说明
2024年一般公共预算财政拨款收入2721.89万元，一般公共预算财政拨款支出2721.89万元，比2023年增加1556.77万元。其中：基本支出1180.79万元，比2023年增加15.67万元，主要原因是人员变动及标准变化，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1541.1万元，比2023年增加1541.1万元。
2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2024年“三公”经费预算17.9万元，比2023年增加3.42万元，主要原因是机构改革增加机关国防动员科和事业单位忠县国防动员信息中心。其中：因公出国（境）费用0万元，与2023年持平；公务接待费6.9万元，比2023年增加0.42万元，主要原因是增加一个二级预算单位；公务用车运行维护费11万元，比2023年增加3万元，主要原因是增加国防动员特种专业技术车辆1辆；公务用车购置费0万元，与2023年持平。
五、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费153.2万元，比上年增加0.86万元，主要原因为人员变动及标准变化。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额1.5万元：政府采购货物预算1.5万元；其中一般公共预算拨款政府采购1.5万元：政府采购货物预算1.5万元。
3.绩效目标设置情况。2024年绩效目标设定项目支出为590万元，涉及一般公共预算当年财政拨款590万元。
4.国有资产占有使用情况。截止2023年12月，所属各预算单位共有车辆4辆，其中一般公务用车4辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆。
六、专业性名词解释（纳入向社会公开范围的部门必须填写）
（以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。）
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
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部门预算公开联系人：刘琼? 联系方式：023-54233735
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