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[ 索引号 ]
11500233742893960Y/2023-00005
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
综合政务
[ 体裁分类 ]
机构
[ 发布机构 ]
忠县发展改革委
[ 有效性 ]
有效
[ 成文日期 ]
2023-03-06
[ 发布日期 ]
2023-03-06

忠县投资促进中心2023年部门预算情况说明

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忠县投资促进中心2023部门预算情况说明


一、单位基本情况

(一)职能职责

1、承担统筹、指导、协调全县招商引资的具体工作。

2、贯彻落实有关招商引资的方针、政策和法律法规,承担拟订全县招商引资政策措施的具体工作。

3、承担编制全县招商引资年度计划,分解落实招商引资目标任务,收集招商信息的具体工作;

4、策划、编制、筛选对外招商引资项目,建立招商引资项目库的具体工作。

5、负责全县重大招商项目的洽谈、引进等具体工作。

6、负责组织、策划、实施全县重大招商引资活动的开展和宣传推介工作。

7、承担招商引资重点项目从立项申报到建设审批全过程的代办服务,以及开展有关经营性业务办理服务工作。

8、为中小企业产品提供市场推广、信息咨询服务,做好企业产品提档升级指导服务工作。

9、负责为自主创业者提供产业咨询、创业孵化与指导服务,为专利所有人搭建创业投资、风险投资咨询服务平台;

10、组织协调外来投资企业在生产经营中的困难和问题,为项目建设提供服务;

11、承担招商引资督查、考核具体工作,负责各招商组工作人员的日常管理、考核工作;

12、完成县委、县政府交办的其他工作。

(二)单位构成

本单位是财政拨款一级预算单位,编办核定事业编制人员20名,在编人员19名,其中领导3名,科长(主任)5名,一般工作人员11名,内设办公室、招商信息科、项目策划科、招商促进科、投资服务科5个科室。抽调产业链招商小分队人员28人。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算:2023年初预算数30353.99万元,其中:一般公共预算拨款30353.99万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较2022增加53.74万元,主要是2023年调入2人公招1人,基本支出经费拨款增加53.74万元。

(二)支出预算:2023年初预算数30353.99万元,其中:一般公共服务支出预算283.79万元,教育支出预算1.16万元,社会保障和就业支出预算34.52万元,卫生健康支出预算17.26万元,住房保障支出预算17.26万元,科学技术支出3200万元,文化旅游体育与传媒支出3869万元,节能环保支出9556万元,农林水支出10375万元,资源勘探工业信息等支出3000万元。支出预算较2022增加53.74万元,主要是基本支出预算增加53.74万元。

三、部门预算情况说明

2023一般公共预算财政拨款收入30353.99万元,一般公共预算财政拨款支出30353.99万元,比2022增加53.74万元。其中:基本支出353.99万元,比2022增加53.74万元,主要原因是2023年调入2人公招1,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出30000万元,2022年无变化,主要用于招商引资产业引导发展等重点工作。

忠县投资促进中心2023无使用政府性基金预算拨款安排的支出

四、三公经费情况说明

2023三公经费预算2.34万元,比2022减少0.01万元。其中:公务接待费0.34万元,比2022减少0.01万元,主要原因是降低公务接待标准;公务用车运行维护费2万元,2022无变化

五、其他重要事项的情况说明

1.我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。我单位2023年政府采购预算总额3.3万元,其中:政府采购货物预算3.3万元

3.绩效目标设置情况。2023项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款30000万元。

4.国有资产占有使用情况。截止202212月,我单位共有车辆1辆,其中一般公务用车1辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)三公经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

部门预算公开联系人:昌华玲联系方式:02354239995



表一












财政拨款收支总表






单位:元
收入 支出
项目 预算数 项目 合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算
一、本年收入 303,539,940.00 一、本年支出 303,539,940.00 303,539,940.00
一般公共预算资金 303,539,940.00 一般公共服务支出 2,837,947.00 2,837,947.00
政府性基金预算资金 教育支出 11,626.00 11,626.00
国有资本经营预算资金 科学技术支出 32,000,000.00 32,000,000.00


文化旅游体育与传媒支出 38,690,000.00 38,690,000.00



社会保障和就业支出 345,165.00 345,165.00



卫生健康支出 172,619.00 172,619.00



节能环保支出 95,560,000.00 95,560,000.00



农林水支出 103,750,000.00 103,750,000.00



资源勘探工业信息等支出 30,000,000.00 30,000,000.00



住房保障支出 172,583.00 172,583.00

二、上年结转 二、结转下年



一般公共预算拨款




政府性基金预算拨款




国有资本经营收入











收入合计 303,539,940.00 支出合计 303,539,940.00 303,539,940.00
表二



一般公共预算财政拨款支出预算表









单位:元
功能分类科目 2023年预算数
科目编码 科目名称 总计 基本支出 项目支出
合计 303,539,940.00 3,539,940.00 300,000,000.00
201 一般公共服务支出 2,837,947.00 2,837,947.00
20104 发展与改革事务 2,837,947.00 2,837,947.00
2010450 事业运行 2,837,947.00 2,837,947.00
205 教育支出 11,626.00 11,626.00
20508 进修及培训 11,626.00 11,626.00
2050803 培训支出 11,626.00 11,626.00
206 科学技术支出 32,000,000.00
32,000,000.00
20604 技术研究与开发 32,000,000.00
32,000,000.00
2060499 其他技术研究与开发支出 32,000,000.00
32,000,000.00
207 文化旅游体育与传媒支出 38,690,000.00
38,690,000.00
20799 其他文化旅游体育与传媒支出 38,690,000.00
38,690,000.00
2079903 文化产业发展专项支出 38,690,000.00
38,690,000.00
208 社会保障和就业支出 345,165.00 345,165.00
20805 行政事业单位养老支出 345,165.00 345,165.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 230,110.00 230,110.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 115,055.00 115,055.00
210 卫生健康支出 172,619.00 172,619.00
21011 行政事业单位医疗 172,619.00 172,619.00
2101102 事业单位医疗 143,819.00 143,819.00
2101199 其他行政事业单位医疗支出 28,800.00 28,800.00
211 节能环保支出 95,560,000.00
95,560,000.00
21199 其他节能环保支出 95,560,000.00
95,560,000.00
2119999 其他节能环保支出 95,560,000.00
95,560,000.00
213 农林水支出 103,750,000.00
103,750,000.00
21301 农业农村 103,750,000.00
103,750,000.00
2130199 其他农业农村支出 103,750,000.00
103,750,000.00
215 资源勘探工业信息等支出 30,000,000.00
30,000,000.00
21508 支持中小企业发展和管理支出 30,000,000.00
30,000,000.00
2150899 其他支持中小企业发展和管理支出 30,000,000.00
30,000,000.00
221 住房保障支出 172,583.00 172,583.00
22102 住房改革支出 172,583.00 172,583.00
2210201 住房公积金 172,583.00 172,583.00


表三



一般公共预算财政拨款基本支出预算表









单位:元
经济分类科目 2023年基本支出
科目编码 科目名称 总计 人员经费 日常公用经费
合计 3,539,940.00 3,144,623.00 395,317.00
301 工资福利支出 3,144,443.00 3,144,443.00
30101 基本工资 775,044.00 775,044.00
30102 津贴补贴 27,864.00 27,864.00
30107 绩效工资 1,625,280.00 1,625,280.00
30108 机关事业单位基本养老保险缴费 230,110.00 230,110.00
30109 职业年金缴费 115,055.00 115,055.00
30110 职工基本医疗保险缴费 143,819.00 143,819.00
30112 其他社会保障缴费 25,888.00 25,888.00
30113 住房公积金 172,583.00 172,583.00
30114 医疗费 28,800.00 28,800.00
302 商品和服务支出 362,317.00
362,317.00
30201 办公费 55,000.00
55,000.00
30205 水费 7,000.00
7,000.00
30206 电费 30,000.00
30,000.00
30207 邮电费 10,800.00
10,800.00
30211 差旅费 58,800.00
58,800.00
30216 培训费 11,626.00
11,626.00
30217 公务接待费 3,400.00
3,400.00
30228 工会经费 48,564.00
48,564.00
30229 福利费 27,127.00
27,127.00
30231 公务用车运行维护费 20,000.00
20,000.00
30299 其他商品和服务支出 90,000.00
90,000.00
303 对个人和家庭的补助 180.00 180.00
30399 其他对个人和家庭的补助 180.00 180.00
310 资本性支出 33,000.00
33,000.00
31002 办公设备购置 33,000.00
33,000.00
表四




一般公共预算“三公”经费支出表





单位:元
2023年预算数
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费
23,400.00
20,000.00
20,000.00 3,400.00
表五



政府性基金预算支出表









单位:元
科目编码 科目名称 本年政府性基金预算财政拨款支出
总计 基本支出 项目支出
合计













(备注:本单位无政府性基金收支,故此表无数据。)
表六


部门收支总表







单位:元
收入 支出
项目 预算数 项目 预算数
合计 303,539,940.00 合计 303,539,940.00
一般公共预算资金 303,539,940.00 一般公共服务支出 2,837,947.00
政府性基金预算资金
教育支出 11,626.00
国有资本经营预算资金
科学技术支出 32,000,000.00
财政专户管理资金
文化旅游体育与传媒支出 38,690,000.00
事业收入资金
社会保障和就业支出 345,165.00
上级补助收入资金
卫生健康支出 172,619.00
附属单位上缴收入资金
节能环保支出 95,560,000.00
事业单位经营收入资金
农林水支出 103,750,000.00
其他收入资金
资源勘探工业信息等支出 30,000,000.00


住房保障支出 172,583.00
表七










部门收入总表























单位:元
科目 总计 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 国有资本经营预算拨款收入 财政专户管理资金收入 事业收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 事业单位经营收入 其他收入
科目编码 科目名称
合计 303,539,940.00 303,539,940.00







201 一般公共服务支出 2,837,947.00 2,837,947.00







20104 发展与改革事务 2,837,947.00 2,837,947.00







2010450 事业运行 2,837,947.00 2,837,947.00







205 教育支出 11,626.00 11,626.00







20508 进修及培训 11,626.00 11,626.00







2050803 培训支出 11,626.00 11,626.00







206 科学技术支出 32,000,000.00 32,000,000.00







20604 技术研究与开发 32,000,000.00 32,000,000.00







2060499 其他技术研究与开发支出 32,000,000.00 32,000,000.00







207 文化旅游体育与传媒支出 38,690,000.00 38,690,000.00







20799 其他文化旅游体育与传媒支出 38,690,000.00 38,690,000.00







2079903 文化产业发展专项支出 38,690,000.00 38,690,000.00







208 社会保障和就业支出 345,165.00 345,165.00







20805 行政事业单位养老支出 345,165.00 345,165.00







2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 230,110.00 230,110.00







2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 115,055.00 115,055.00







210 卫生健康支出 172,619.00 172,619.00







21011 行政事业单位医疗 172,619.00 172,619.00







2101102 事业单位医疗 143,819.00 143,819.00







2101199 其他行政事业单位医疗支出 28,800.00 28,800.00







211 节能环保支出 95,560,000.00 95,560,000.00







21199 其他节能环保支出 95,560,000.00 95,560,000.00







2119999 其他节能环保支出 95,560,000.00 95,560,000.00







213 农林水支出 103,750,000.00 103,750,000.00







21301 农业农村 103,750,000.00 103,750,000.00







2130199 其他农业农村支出 103,750,000.00 103,750,000.00







215 资源勘探工业信息等支出 30,000,000.00 30,000,000.00







21508 支持中小企业发展和管理支出 30,000,000.00 30,000,000.00







2150899 其他支持中小企业发展和管理支出 30,000,000.00 30,000,000.00







221 住房保障支出 172,583.00 172,583.00







22102 住房改革支出 172,583.00 172,583.00







2210201 住房公积金 172,583.00 172,583.00








表八



部门支出总表









单位:元
科目编码 科目名称 总计 基本支出 项目支出
合计 303,539,940.00 3,539,940.00 300,000,000.00
201 一般公共服务支出 2,837,947.00 2,837,947.00
20104 发展与改革事务 2,837,947.00 2,837,947.00
2010450 事业运行 2,837,947.00 2,837,947.00
205 教育支出 11,626.00 11,626.00
20508 进修及培训 11,626.00 11,626.00
2050803 培训支出 11,626.00 11,626.00
206 科学技术支出 32,000,000.00
32,000,000.00
20604 技术研究与开发 32,000,000.00
32,000,000.00
2060499 其他技术研究与开发支出 32,000,000.00
32,000,000.00
207 文化旅游体育与传媒支出 38,690,000.00
38,690,000.00
20799 其他文化旅游体育与传媒支出 38,690,000.00
38,690,000.00
2079903 文化产业发展专项支出 38,690,000.00
38,690,000.00
208 社会保障和就业支出 345,165.00 345,165.00
20805 行政事业单位养老支出 345,165.00 345,165.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 230,110.00 230,110.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 115,055.00 115,055.00
210 卫生健康支出 172,619.00 172,619.00
21011 行政事业单位医疗 172,619.00 172,619.00
2101102 事业单位医疗 143,819.00 143,819.00
2101199 其他行政事业单位医疗支出 28,800.00 28,800.00
211 节能环保支出 95,560,000.00
95,560,000.00
21199 其他节能环保支出 95,560,000.00
95,560,000.00
2119999 其他节能环保支出 95,560,000.00
95,560,000.00
213 农林水支出 103,750,000.00
103,750,000.00
21301 农业农村 103,750,000.00
103,750,000.00
2130199 其他农业农村支出 103,750,000.00
103,750,000.00
215 资源勘探工业信息等支出 30,000,000.00
30,000,000.00
21508 支持中小企业发展和管理支出 30,000,000.00
30,000,000.00
2150899 其他支持中小企业发展和管理支出 30,000,000.00
30,000,000.00
221 住房保障支出 172,583.00 172,583.00
22102 住房改革支出 172,583.00 172,583.00
2210201 住房公积金 172,583.00 172,583.00


表九










政府采购预算明细表























单位:元
项目编号 项目 总计 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 国有资本经营预算拨款收入 财政专户管理资金收入 事业收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 事业单位经营收入 其他收入
合计 33,000.00 33,000.00
A 货物 33,000.00 33,000.00


表十







部门(单位)整体绩效目标表

















单位:元
部门(单位)名称 忠县投资促进中心 部门支出预算数 303,539,940.00
当年整体绩效目标 力争完成协议引资350亿元,到位资金120亿元。
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标权重 计量单位 指标性质 指标值 是否核心指标
效益指标 社会效益指标 解决就业人员1000人 20 人数 1000
效益指标 经济效益指标 增加财政收入5亿元 30 亿元 5
产出指标 数量指标 力争完成协议引资350亿元,完成到位资金120亿元 20 亿元 350
产出指标 数量指标 营商环境考核 10 10
满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意率95%以上 10 % 95

表十一




2023年重点专项资金绩效目标表(一级项目)
编制单位:
单位:元
专项资金名称
业务主管部门
当年预算
项目概况
立项依据
当年绩效目标
绩效指标 指标 指标权重 计量单位 指标性质 指标值





(备注:本单位无县级重点专项资金,故此表无数据)

表十二




2023年一般性项目绩效目标表(一级项目)
编制单位: 507001-忠县投资促进中心(本级) 单位:元
专项资金名称 50023322T000002006316-产业引导发展项目 业务主管部门 忠县投资促进中心
当年预算 300,000,000.00
项目概况 根据忠委办发【2022】2号、忠委办【2022】16号文件,县招商引资目标任务及产业规划布局,委托平台公司完成招商引资协议引资350亿元,完成到位资金120亿元。
立项依据 忠委办发【2022】2号、忠委办【2022】16号
当年绩效目标 力争完成协议引资350亿元,到位资金120亿元。
绩效指标 指标 指标权重 计量单位 指标性质 指标值
服务对象满意率95%以上 10 % 95
营商环境考核 20 30
增加财政收入5亿元 20 亿元 5
力争完成协议引资350亿元 20 亿元 350
解决就业人员 20 人数 1000


表十三










2023年项目支出绩效目标表
编制单位: 忠县投资促进中心 单位:元
项目名称 50023322T000002006316-产业引导发展项目 业务主管部门 忠县投资促进中心
预算执行率权重
项目分类
当年预算(元) 300,000,000.00 本级安排(元) 300,000,000.00
上级补助(元)
项目概述 根据忠委办发【2022】2号、忠委办【2022】16号文件,县招商引资目标任务及产业规划布局,委托平台公司完成招商引资协议引资350亿元,完成到位资金120亿元。
立项依据 忠委办发【2022】2号、忠委办【2022】16号
当年绩效目标 力争完成协议引资350亿元,到位资金120亿元。
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标权重 计量单位 指标性质 指标值 是否核心指标
效益指标 社会效益指标 解决就业人员1000人 解决就业人员1000人 20 人数 1000
效益指标 经济效益指标 增加财政收入5亿元 增加财政收入5亿元 30 亿元 5
产出指标 数量指标 力争完成协议引资350亿元,完成到位资金120亿元 力争完成协议引资350亿元,完成到位资金120亿元 20 亿元 350
产出指标 数量指标 营商环境考核 营商环境考核 10 10
满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意率95%以上 服务对象满意率95%以上 10 % 95







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