中国体育彩票app

图片
忠县人民政府
搜索
您当前的位置: 部门>发展和改革委员会>政务公开>法定主动公开内容>预算/决算>预算
您当前的位置: 发展和改革委员会>政务公开>法定主动公开内容>预算/决算>预算
[ 索引号 ]
11500233742893960Y/2023-00004
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
综合政务
[ 体裁分类 ]
工作动态
[ 发布机构 ]
忠县发展改革委
[ 有效性 ]
有效
[ 成文日期 ]
2023-03-06
[ 发布日期 ]
2023-03-06

忠县发展和改革委员会2023年部门预算情况说明

字号:
分享:


忠县发展和改革委员会2023部门预算

情况说明


一、单位基本情况

(一)职能职责

忠县发展和改革委员会是综合研究拟定经济和社会发展政策,指导经济体制改革的县政府组成部门。主要职责是:拟定并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划、年度计划,统筹协调经济社会发展和重大生产力布局,规划、指导和协调重大建设项目,指导推进和综合协调经济体制改革,统筹粮食安全监管

(二)单位构成

忠县发展和改革委员会内设14科室,分别是办公室、综合改革科(挂信用建设科牌子)、重点项目科、投资科、产业发展科、社会发展科、行政审批科、招商科、能源管理科、生态环境科、公共资源交易监督管理科(挂县发展改革委综合行政执法支队牌子)、粮油调控管理科、价格管理科、价格认证科。下属2个二级预算单位,分别是忠县经济信息中心、忠县粮油事务中心

二、部门收支总体情况

(一)收入预算:2023年初预算数1165.12万元,其中:一般公共预算拨款1165.12万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较2022增加150.68万元,主要是人员经费拨款增加153.33万元。

(二)支出预算:2023年初预算数1165.12万元,其中:一般公共服务支出预算856.39万元,教育支出预算3.47万元,社会保障和就业支出预算180.73万元,卫生健康支出预算53.88万元,住房保障支出预算70.65万元。支出预算较2022增加150.68万元,主要是基本支出预算增加150.68万元。

三、部门预算情况说明

2023一般公共预算财政拨款收入1165.12万元,一般公共预算财政拨款支出1165.12万元,比2022增加150.68万元。其中:基本支出1165.12万元,比2022增加150.68万元,主要原因是人员变动及标准变化主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出0万元,相比2022年无变化

2023无使用政府性基金预算拨款安排的支出

四、三公经费情况说明

2023年“三公经费预算14.48万元,比2022减少3.12万元。其中:因公出国(境)费用0万元,2022年持平;公务接待费6.48万元,比2022减少3.12万元,主要原因是进一步压缩公务接待开支预算;公务用车运行维护费8万元,2022年持平;公务用车购置费0万元,2022持平

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2023一般公共预算财政拨款运行经费152.34万元,比上年减少2.66万元,主要原因为人员变动及标准变化。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额2.1万元:政府采购货物预算2.1万元;其中一般公共预算拨款政府采购2.1万元:政府采购货物预算2.1万元。

3.绩效目标设置情况。2023年预算项目支出0万元,涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。

4.国有资产占有使用情况。截止202212月,所属各预算单位共有车辆3辆,其中一般公务用车3辆。2023一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释(纳入向社会公开范围的部门必须填写)

(以下为常见专业名词解释,部门应根据实际情况进行解释和增减。)

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)三公经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。


部门预算公开联系人:刘琼联系方式:023-54233735


表一












财政拨款收支总表






单位:万元
收入 支出
项目 预算数 项目 合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算
一、本年收入 1,165.12 一、本年支出 1,165.12 1,165.12

一般公共预算资金 1,165.12 一般公共服务支出 856.39 856.39

政府性基金预算资金
教育支出 3.47 3.47

国有资本经营预算资金
社会保障和就业支出 180.73 180.73



卫生健康支出 53.88 53.88



住房保障支出 70.65 70.65








二、上年结转
二、结转下年



一般公共预算拨款





政府性基金预算拨款





国有资本经营收入












收入合计 1,165.12 支出合计 1,165.12 1,165.12

表二



一般公共预算财政拨款支出预算表









单位:万元
功能分类科目 2023年预算数
科目编码 科目名称 总计 基本支出 项目支出
合计 1,165.12 1,165.12
201 一般公共服务支出 856.39 856.39
20104 发展与改革事务 856.39 856.39
2010401 行政运行 541.71 541.71
2010450 事业运行 314.68 314.68
205 教育支出 3.47 3.47
20508 进修及培训 3.47 3.47
2050803 培训支出 3.47 3.47
208 社会保障和就业支出 180.73 180.73
20805 行政事业单位养老支出 180.73 180.73
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 86.89 86.89
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 43.44 43.44
2080599 其他行政事业单位养老支出 50.40 50.40
210 卫生健康支出 53.88 53.88
21011 行政事业单位医疗 53.88 53.88
2101101 行政单位医疗 25.74 25.74
2101102 事业单位医疗 15.94 15.94
2101199 其他行政事业单位医疗支出 12.20 12.20
221 住房保障支出 70.65 70.65
22102 住房改革支出 70.65 70.65
2210201 住房公积金 70.65 70.65


表三



一般公共预算财政拨款基本支出预算表









单位:万元
经济分类科目 2023年基本支出
科目编码 科目名称 总计 人员经费 日常公用经费
合计 1,165.12 1,012.78 152.34
301 工资福利支出 956.91 956.91
30101 基本工资 231.36 231.36
30102 津贴补贴 103.57 103.57
30103 奖金 182.82 182.82
30107 绩效工资 180.99 180.99
30108 机关事业单位基本养老保险缴费 86.89 86.89
30109 职业年金缴费 43.44 43.44
30110 职工基本医疗保险缴费 41.68 41.68
30112 其他社会保障缴费 7.52 7.52
30113 住房公积金 70.65 70.65
30114 医疗费 8.00 8.00
302 商品和服务支出 152.34
152.34
30201 办公费 14.85
14.85
30202 印刷费 5.91
5.91
30206 电费 4.20
4.20
30207 邮电费 13.05
13.05
30211 差旅费 18.56
18.56
30215 会议费 4.50
4.50
30216 培训费 3.47
3.47
30217 公务接待费 6.48
6.48
30226 劳务费 0.96
0.96
30228 工会经费 13.97
13.97
30229 福利费 8.10
8.10
30231 公务用车运行维护费 8.00
8.00
30239 其他交通费用 23.14
23.14
30299 其他商品和服务支出 27.15
27.15
303 对个人和家庭的补助 55.86 55.86
30305 生活补助 3.30 3.30
30307 医疗费补助 4.20 4.20
30399 其他对个人和家庭的补助 48.36 48.36


表四




一般公共预算“三公”经费支出表





单位:万元
2023年预算数
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费
14.48
8.00
8.00 6.48

表五



政府性基金预算支出表









单位:万元
科目编码 科目名称 本年政府性基金预算财政拨款支出
总计 基本支出 项目支出
合计













(备注:本单位无政府性基金收支,故此表无数据。)


表六



部门收支总表










单位:万元

收入 支出

项目 预算数 项目 预算数

合计 1,165.12 合计 1,165.12

一般公共预算资金 1,165.12 一般公共服务支出 856.39

政府性基金预算资金
教育支出 3.47

国有资本经营预算资金
社会保障和就业支出 180.73

财政专户管理资金
卫生健康支出 53.88

事业收入资金
住房保障支出 70.65

上级补助收入资金



附属单位上缴收入资金



事业单位经营收入资金



其他收入资金


表七










部门收入总表























单位:万元
科目 总计 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 国有资本经营预算拨款收入 财政专户管理资金收入 事业收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 事业单位经营收入 其他收入
科目编码 科目名称
合计 1,165.12 1,165.12







201 一般公共服务支出 856.39 856.39







20104 发展与改革事务 856.39 856.39







2010401 行政运行 541.71 541.71







2010450 事业运行 314.68 314.68







205 教育支出 3.47 3.47







20508 进修及培训 3.47 3.47







2050803 培训支出 3.47 3.47







208 社会保障和就业支出 180.73 180.73







20805 行政事业单位养老支出 180.73 180.73







2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 86.89 86.89







2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 43.44 43.44







2080599 其他行政事业单位养老支出 50.40 50.40







210 卫生健康支出 53.88 53.88







21011 行政事业单位医疗 53.88 53.88







2101101 行政单位医疗 25.74 25.74







2101102 事业单位医疗 15.94 15.94







2101199 其他行政事业单位医疗支出 12.20 12.20







221 住房保障支出 70.65 70.65







22102 住房改革支出 70.65 70.65







2210201 住房公积金 70.65 70.65








表八



部门支出总表









单位:万元
科目编码 科目名称 总计 基本支出 项目支出
合计 1,165.12 1,165.12
201 一般公共服务支出 856.39 856.39
20104 发展与改革事务 856.39 856.39
2010401 行政运行 541.71 541.71
2010450 事业运行 314.68 314.68
205 教育支出 3.47 3.47
20508 进修及培训 3.47 3.47
2050803 培训支出 3.47 3.47
208 社会保障和就业支出 180.73 180.73
20805 行政事业单位养老支出 180.73 180.73
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 86.89 86.89
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 43.44 43.44
2080599 其他行政事业单位养老支出 50.40 50.40
210 卫生健康支出 53.88 53.88
21011 行政事业单位医疗 53.88 53.88
2101101 行政单位医疗 25.74 25.74
2101102 事业单位医疗 15.94 15.94
2101199 其他行政事业单位医疗支出 12.20 12.20
221 住房保障支出 70.65 70.65
22102 住房改革支出 70.65 70.65
2210201 住房公积金 70.65 70.65


表九










政府采购预算明细表























单位:万元
项目编号 项目 总计 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 国有资本经营预算拨款收入 财政专户管理资金收入 事业收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 事业单位经营收入 其他收入
合计 2.10 2.10







A 货物 2.10 2.10








表十







部门(单位)整体绩效目标表

















单位:万元
部门(单位)名称 401-忠县发展和改革委员会 部门支出预算数 1,165.12
当年整体绩效目标 推进重大项目投资建设和重点民生实事,推进国民经济和社会发展计划执行,完成十四五规划纲要中期评估,争取中央预算内投资及市级财政性资金,组织价格认证,开展储备粮管理和粮食应急保供。
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标权重 计量单位 指标性质 指标值 是否核心指标
效益指标 经济效益指标 争取中央预算内投资及市级财政性资金 15 亿元 1.71
效益指标 经济效益指标 抓重大项目投资建设 15 亿元 120
产出指标 数量指标 组织价格论证 10 10
产出指标 数量指标 推进国民经济和社会发展计划执行 15 % 90
产出指标 效果指标 推进重点民生实事 15 15
产出指标 效果指标 十四五规划纲要中期评估完成率 10 % 100
效益指标 社会效益指标 储备粮管理安全性 10 % 定性
效益指标 社会效益指标 粮食应急保供率 10 % 定性

表十一




2023年重点专项资金绩效目标表(一级项目)
编制单位:
单位:万元
专项资金名称
业务主管部门
当年预算
项目概况
立项依据
当年绩效目标
绩效指标 指标 指标权重 计量单位 指标性质 指标值






表十二




2023年一般性项目绩效目标表(一级项目)
编制单位:
单位:万元
专项资金名称
业务主管部门
当年预算
项目概况
立项依据
当年绩效目标
绩效指标 指标 指标权重 计量单位 指标性质 指标值






表十三











2023年项目支出绩效目标表
编制单位:
单位:万元
项目名称
业务主管部门
预算执行率权重
项目分类
当年预算(万元)
本级安排(万元)
上级补助(万元)
项目概述
立项依据
当年绩效目标
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标权重 计量单位 指标性质 指标值 是否核心指标









扫一扫在手机打开当前页