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忠县发展和改革委员会2020年部门预算情况说明
一、单位基本情况
(一)职能职责
忠县发展和改革委员会是综合研究拟定经济和社会发展政策，指导经济体制改革的县政府组成部门。主要职责是:拟定并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划、年度计划，统筹协调经济社会发展和重大生产力布局，规划、指导和协调重大建设项目，指导推进和综合协调经济体制改革。
(二)单位构成
部门共设办公室、综合改革科(挂信用建设科牌子)、重点项目科、投资科、产业发展科、社会发展科、行政审批科、招商科、能源管理科、生态环境科、公共资源交易监督管理科(挂县发展改革委综合行政执法支队牌子)、粮油调控管理科、价格管理科、价格认证科共14个内设机构。
(三)本轮机构改革相关情况
根据县委县政府《中国体育彩票app：忠县机构改革方案的实施意见》，划入原县商务局的有关粮食方面管理职责，原县交通委员会等相关机构的物流管理职责;牵头承担原县城乡建设委员会、县交通委员会、县水务局、县经济和信息化委员会、县农业委员会、县商务局、县国土资源和房屋管理局、县城市管理局、县林业局、县移民局等部门的公共资源交易监管职责和工程建设项目招投标的监督、管理、执法职责等，牵头承担深入推动长江经济带发展加快建设山清水秀美丽之地职责;将组织编制并实施主体功能区规划职责划至县规划和自然资源局、应对气候变化和减排职责划至县生态环境局、农业投资项目管理职责划至县农业农村委员会、价格监督检查职责划至县市场监督管理局、药品和医疗服务价格管理职责划至县医疗保障局、重大项目稽察职责划至县审计局、社会公共信息资源整合与应用职责划至县科学技术局。
二、部门收支总体情况
(一)收入预算:2020年年初预算数1100.96万元，其中:一般公共预算拨款1100.96万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加155.99万元，主要是人员经费拨款增加130.91万元。
(二)支出预算:2020年年初预算数1100.96万元，其中:一般公共服务支出预算892.33万元，教育支出预算2.98万元，社会保障和就业支出预算127.49万元，卫生健康支出预算32.41万元，住房保障支出预算45.75万元。支出预算较去年增加155.99万元，主要是基本支出预算增加218.97万元，项目支出预算减少62.98万元。
三、部门预算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款收入1100.96万元，一般公共预算财政拨款支出1100.96万元，比2019年增加155.99万元。其中:基本支出1008.64万元，比2019年增加218.97万元，主要原因是人员经费增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出92.32万元，比2019年减少62.98万元，主要原因是减少物价管理工作经费等，主要用于项目储备申报、粮食管理、农产品成本调查、公务用车制度改革等重点工作。
2020年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2020年“三公”经费预算32万元，比2019年减少1.7万元。其中:因公出国(境)费用 0万元，与2019年持平;公务接待费26万元，比2019年减少1.7万元，主要原因是公务接待减少;公务用车运行维护费6万元，与2019年持平;公务用车购置费0万元，与2019年持平。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。2020年一般公共预算财政拨款运行经费201.06万元，比上年增加88.05万元，主要原因为市级部门公用经费标准统一提高。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额10.35万元:政府采购货物预算10.35万元;其中一般公共预算拨款政府采购10.35万元:政府采购货物预算10.35万元。
3、绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款50万元。
4、国有资产占有使用情况。截止2019年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆。2020年一般公共预算安排购置车辆0辆。
六、专业性名词解释
以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
部门预算公开联系人:刘琼联系方式: 023-54454446
