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重庆市忠县发展和改革委员会
2022年度部门决算情况说明
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一、部门基本情况
（一）职能职责。忠县发展和改革委员会是综合研究拟定经济和社会发展政策，指导经济体制改革的县政府组成部门。主要职责是：拟定并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划、年度计划，统筹协调经济社会发展和重大生产力布局，规划、指导和协调重大建设项目，指导推进和综合协调经济体制改革。
（二）机构设置。部门共设办公室、综合改革科、重点项目科、投资科、产业发展科、社会发展科、行政审批科、招商科、能源管理科、生态环境科、公共资源交易监督管理科、粮油调控管理科、价格管理科、价格认证科共14个科室，下属县经济信息中心、县投资促进中心（独立核算）、县粮油事务中心3个事业单位。
（三）单位构成。从预算单位构成看，纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位主要包括县发展改革委（本级）、县经济信息中心和县粮油事务中心。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2022年度收入总计2700.85万元，支出总计2700.85万元。收支较上年决算数增加2700.85万元，增长100%，主要原因是本年新增为独立决算单位。
2.收入情况。2022年度收入合计2700.85万元，较上年决算数增加2700.85万元，增长100%，主要原因是本年新增为独立决算单位。其中：财政拨款收入2700.85万元，占100%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
3.支出情况。2022年度支出合计2700.85万元，较上年决算增加2700.85万元，增长100%，主要原因是本年新增为独立决算单位。其中：基本支出1118.15万元，占41.4%；项目支出1582.70万元，占58.6%。此外，结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计2700.85万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加2700.85万元，增长100%。主要原因是本年新增为独立决算单位。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入2700.85万元，较上年决算数增加2700.85万元，增长100%。主要原因是本年新增为独立决算单位。较年初预算数增加1686.41万元，增长166.2%。主要原因是增加先进制造业和现代服务业发展专项资金、优质粮食工程资金和粮食管理费用。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出2700.85万元，较上年决算数增加2700.85万元，增长100%。主要原因是本年新增为独立决算单位。较年初预算数增加1686.41万元，增长166.2%。主要原因是增加先进制造业和现代服务业发展专项资金、优质粮食工程资金和粮食管理费用。
3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元。
4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出1210.06万元，占44.8%，较年初预算数增加435.34万元，增长56.2%，主要原因是增加重大项目前期工作经费、农产品成本调查及价格监测等项目经费支出。
（2）社会保障与就业支出155.30万元，占5.8%，较年初预算数增加14.02万元，增长9.9%，主要原因是基数调整和人员变动。
（3）卫生健康支出50.67万元，占1.9%，较年初预算数增加0.76万元，增长1.5%，主要原因是基数调整和人员变动。
（4）农林水支出35.47万元，占1.3%，较年初预算数增加35.47万元，增长100%，主要原因是增加光伏扶贫富民工程自然人补贴和对口协同发展支出。
（5）资源勘探信息等支出440.00万元，占16.3%，较年初预算数增加440.00万元，增长100%，主要原因是增加先进制造业和现代服务业发展专项资金支出。
（6）住房保障支出46.92万元，占1.7%，较年初预算数增加1.34万元，增长2.9%，主要原因是基数调整和人员变动。
（7）粮油物资储备支出762.43万元，占28.2%，较年初预算数增加762.43万元，增长100%，主要原因是增加优质粮食工程资金和粮食管理费用。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1118.15万元。其中：人员经费958.74万元，较上年决算数增加958.74万元，增长100%，主要原因是本年新增为独立决算单位。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社会保障缴费、基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金等。公用经费159.41万元，较上年决算数增加159.41万元，增长100%，主要原因是本年新增为独立决算单位。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、公务用车运行费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明。
本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出共计23.16万元，较年初预算数增加5.56万元，增长31.6%，主要原因是本年接待上级检查增多。较上年支出数增加23.16万元，增长100%，主要原因是本年新增为独立决算单位。
（二）“三公”经费分项支出情况
本单位2022年度未发生因公出国（境）费用。
本单位2022年度未发生公务车购置费。
公务车运行维护费10.92万元，主要用于市内因公出行、项目进度检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加2.92万元，增长36.5%，主要原因是车辆老化，公车运行维护成本增加。较上年支出数增加10.92万元，增长100%，主要原因是本年新增为独立决算单位。
公务接待费12.24万元，主要用于日常接待及招商引资接待等支出。费用支出较年初预算数增加2.64万元，增长27.5%，主要原因是本年接待上级检查增多。较上年支出数增加12.24万元，增长100%，主要原因是本年新增为独立决算单位。
（三）“三公”经费实物量情况
2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待202批次1370人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费89.35元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.64万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出11.27万元，较上年决算数增加11.27万元，增长100%，主要原因是本年新增为独立决算单位。本年度培训费支出1.21万元，较上年决算数增加1.21万元，增长100%，主要原因是本年新增为独立决算单位。
（二）机关运行经费支出情况说明
2022年度本部门机关运行经费支出113.45万元，主要用于开支办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费等。机关运行经费较上年决算数增加113.45万元，增长100%，主要原因是本年新增为独立决算单位。
（三）国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）政府采购支出说明
2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我委以填报自评表形式对部门整体开展了绩效自评，涉及资金2700.85万元。
（二）绩效自评结果。
2022年度部门整体绩效自评表
|
项目名称： |
整体自评 |
项目编码： |
50023300022P000039 |
自评总分： |
95.80 | ||||||||||||
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资金情况 | |||||||||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||||||||
|
年度总金额 |
17,913,891.81 |
46,560,620.20 |
27,008,529.92 |
|
|
| |||||||||||
|
其中：财政拨款 |
17,913,891.81 |
46,560,620.20 |
27,008,529.92 |
58 |
10.00 |
5.80 | |||||||||||
|
绩效目标 | |||||||||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整） 绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||||||||
|
推进重大项目投资建设和重点民生实事，争取中央预算内和市级资金，组织价格认证，优化招投标制度，开展储备粮管理和粮食应急保供等。 |
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推进重大项目投资建设105.5亿元和重点民生实事15件，争取中央预算内和市级资金2.038亿元，组织价格认证，优化招投标制度，开展储备粮管理和粮食应急保供等。 | |||||||||||||||
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绩效指标 | |||||||||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
说明 | ||||||||
|
推进重点民生实事 |
个 |
≥ |
6 |
15 |
0 |
100 |
20 |
20 |
本年度推进民生实事增多。 | ||||||||
|
争取中央预算内及市级资金 |
亿元 |
≥ |
1 |
2.038 |
0 |
100 |
20 |
20 |
本年度专项增多。 | ||||||||
|
抓重大项目投资建设 |
亿元 |
≥ |
100 |
105.5 |
0 |
100 |
20 |
20 |
| ||||||||
|
储备粮管理安全性 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
| ||||||||
|
粮食应急保供率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
| ||||||||
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-54233735。
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