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重庆市忠县投资促进中心
2021年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
(一)职能职责。
1.承担统筹、指导、协调全县招商引资的具体工作。
2.贯彻落实有关招商引资的方针、政策和法律法规,承担拟订全县招商引资政策措施的具体工作。
3.承担编制全县招商引资年度计划,分解落实招商引资目标任务,收集招商信息的具体工作;
4.策划、编制、筛选对外招商引资项目,建立招商引资项目库的具体工作。
5.负责全县重大招商项目的洽谈、引进等具体工作。
6.负责组织、策划、实施全县重大招商引资活动的开展和宣传推介工作。
7.承担招商引资重点项目从立项申报到建设审批全过程的代办服务,以及开展有关经营性业务办理服务工作。
8.为中小企业产品提供市场推广、信息咨询服务,做好企业产品提档升级指导服务工作。
9.负责为自主创业者提供产业咨询、创业孵化与指导服务,为专利所有人搭建创业投资、风险投资咨询服务平台;
10.组织协调外来投资企业在生产经营中的困难和问题,为项目建设提供服务;
11.承担招商引资督查、考核具体工作,负责各招商组工作人员的日常管理、考核工作;
12.完成县委、县政府交办的其他工作。
(二)单位构成。
本单位属财政一级预算事业单位,编办核定事业编制人员20名,在编人员17名,其中领导3名,科长(主任)4名,一般工作人员10名,内设办公室、招商信息科、项目策划科、招商促进科、投资服务科5个科室。驻点招商小分队4个,抽调驻点招商人员14人,其中县管领导5人,一般工作人员9人。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2021年度收入总计5,844.17万元,支出总计5,844.17万元。收支较上年决算数减少625.71万元、下降9.7%,主要原因是减少了对招商引资企业政策兑现的数量及金额。
2.收入情况。2021年度收入合计5,844.17万元,较上年决算数减少625.71万元,下降9.7%,主要原因是减少了对招商引资企业政策兑现的数量及金额。其中:财政拨款收入5,844.17万元,占100%。
3.支出情况。2021年度支出合计5,844.17万元,较上年决算数减少625.71万元,下降9.7%,主要原因是减少了对招商引资企业政策兑现的数量及金额。其中:基本支出301.10万元,占5.2%;项目支出5,543.07万元,占94.8%。
4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元,与上年决算数无变化。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。
2021年度财政拨款收、支总计5,844.17万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各减少625.71万元,下降9.7%。主要原因是减少了对招商引资企业政策兑现的数量及金额。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。
1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入5,844.17万元,较上年决算数减少625.71万元,下降9.7%。主要原因是减少了对招商引资企业政策兑现的数量及金额。较年初预算数增加4,950.57万元,增长554%。主要原因是年中追加了对招商引资企业政策兑现等专项经费支出预算5223.07万元。
2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出5,844.17万元,较上年决算数减少625.71万元,下降9.7%。主要原因是减少了对招商引资企业政策兑现的数量及金额。较年初预算数增加4,950.57万元,增长554%。主要原因是年中追加了对招商引资企业政策兑现等专项经费支出预算5223.07万元。
3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,与上年决算数无变化。
4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)一般公共服务支出565.31万元,占9.7%,较年初预算数减少272.53万元,下降32.5%,主要原因是招商引资工作经费支出比年初预算数减少280万元。
(2)教育支出0.95万元,占0%,与年初预算数无变化。
(8)社会保障与就业支出29.59万元,占0.5%,较年初预算数增加0.03万元,增长0.1%,主要原因是职工社保缴费基数调整。
(9)卫生健康支出10.47万元,占0.2%,与年初预算数无变化。
(10)节能环保支出4,020.68万元,占68.8%,较年初预算数增加4,020.68万元,增长100%,主要原因是年中追加了对招商引资企业政策兑现等专项经费支出。
(14)资源勘探信息等支出1,202.39万元,占20.6%,较年初预算数增加1,202.39万元,增长100%,主要原因是年中追加了对招商引资企业政策兑现等专项经费支出。
(19)住房保障支出14.78万元,占0.3%,与年初预算数无变化。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2021年度一般公共财政拨款基本支出301.10万元。其中:人员经费266.25万元,较上年决算数增加28.36万元,增长11.9%,主要原因是当年调入1人。人员经费用途主要包括基本工资、绩效工资、平时考核、养老保险、职业年金、社会保障缴费等。公用经费34.85万元,较上年决算数减少32.32万元,下降48.1%,主要原因是减少了招商引资办公费、差旅费、接待费等支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、电费、差旅费、接待费及其他交通费等。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明。
本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明。
2021年度“三公”经费支出共计82.88万元,较年初预算数减少79.50万元,下降49%;较上年支出数减少40.73万元,下降33%,较年初预算和上年决算下降的主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。三是进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排人员出国出访。
(二)“三公”经费分项支出情况。
本单位2021年度未发生因公出国(境)费用支出。
本单位2021年度未发生公务车购置费支出。
公务车运行维护费0.90万元,主要用于公务用车加油及维修费等支出。费用支出较年初预算数减少1.10万元,下降55%,主要原因是本单位公务车于下半年由县车改办核定。较上年支出数增加0.90万元,增长100%,主要原因是本年本单位由县车改办核定公车1辆。
公务接待费81.97万元,主要用于招商引资接待发生的接待支出,包括住宿费及生活费支出。费用支出较年初预算数减少78.41万元,下降48.9%;较上年支出数减少41.64万元,下降33.7%。较年初预算和上年决算下降的主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。
(三)“三公”经费实物量情况。
2021年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为1辆;国内公务接待1,038批次9,523人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2021年本部门人均接待费86.08元,车均购置费0.00万元,车均维护费0.90万元。
四、其他需要说明的事项
(一)一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。
本年度会议费支出1.66万元,较上年决算数减少6.43万元,下降79.5%,主要原因是本年度减少了招商引资会议次数及大型项目集中签约仪式。本年度培训费支出0.95万元,较上年决算数增加0.12万元,增长14.5%,主要原因是本年职工教育培训费支出增加。
(二)机关运行经费情况说明。
按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2021年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(四)政府采购支出情况说明。
2021年度本部门政府采购支出总额4.01万元,其中:政府采购货物支出4.01万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额3.81万元,占政府采购支出总额的95%,其中:授予小微企业合同金额3.81万元,占政府采购支出总额的95%。主要用于采购办公用电脑及打印机等。
五、预算绩效管理情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,本部门对招商引资专项经费开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评1项,涉及资金600万元。
(二)绩效自评结果。
|
项目绩效自评表 | |||||||||
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项目名称 |
招商引资专项经费 |
项目编码 |
自评总分 |
100 | |||||
|
主管部门 |
忠县发改委 |
财政处室 |
产业科 |
项目 |
余华平 |
联系电话 |
54239995 | ||
|
项目资金(万元) |
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率 |
执行率得分 | |||
|
年度总金额 |
600 |
320 |
53.33 |
100% |
96 | ||||
|
其中:市级支出 |
|||||||||
|
补助区县 |
|||||||||
|
当年绩效目标 |
年初绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||
|
完成协议引资300亿元,到位资金100亿元。 |
完成协议引资305.3亿元,到位资金101..6亿元。?? | ||||||||
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绩效指标 |
指标名称 |
计量 |
指标 |
年初 |
全年 |
得分系数 |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心 |
|
协议资金 |
亿元 |
≥ |
300 |
305.3 |
100% |
40 |
100 |
是 | |
|
到位资金 |
亿元 |
≥ |
100 |
101.6 |
100% |
40 |
100 |
是 | |
|
就业人员满意率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
100% |
20 |
100 |
否 | |
|
说明 |
|||||||||
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:54239995。
