部 门
乡 镇
忠县人民政府
搜索
忠县人民政府
重庆市忠县发展和改革委员会（本级）
2021年度部门决算公开说明
一、部门基本情况
（一）职能职责。忠县发展和改革委员会是综合研究拟定经济和社会发展政策，指导经济体制改革的县政府组成部门。主要职责是：拟定并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划、年度计划，统筹协调经济社会发展和重大生产力布局，规划、指导和协调重大建设项目，指导推进和综合协调经济体制改革。
（二）机构设置。部门共设办公室、综合改革科、重点项目科、投资科、产业发展科、社会发展科、行政审批科、招商科、能源管理科、生态环境科、公共资源交易监督管理科、粮油调控管理科、价格管理科、价格认证科共14个科室，下属县经济信息中心、县投资促进中心（独立核算）、县粮油食品质量监督检测站3个事业单位。
（三）单位构成。无二级预算单位。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2021年度收入总计5713.27万元，支出总计5713.27万元。收支较上年决算数增加3792.76万元、上升197.49%，主要原因是增加兑付优质粮食工程款和以前年度预拨招商引资企业优惠政策兑现资金。
2.收入情况。2021年度收入合计5713.27万元，较上年决算数增加3792.76万元，上升197.49%，主要原因是增加兑付优质粮食工程款和以前年度预拨招商引资企业优惠政策兑现资金。其中：财政拨款收入5713.27万元，占100%。
3.支出情况。2021年度支出合计5713.27万元，较上年决算数增加3792.76万元，上升197.49%，主要原因是增加兑付优质粮食工程款和以前年度预拨招商引资企业优惠政策兑现资金。其中：基本支出1052.8万元，占18.43%；项目支出4660.47万元，占81.57%。
4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0万元，较上年决算数无变动。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计5713.27万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加3792.76万元，上升197.49%。主要原因是增加兑付优质粮食工程款和以前年度预拨招商引资企业优惠政策兑现资金。（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入5713.27万元，较上年决算数增加3812.76万元，上升200.62%。主要原因是增加兑付优质粮食工程款和以前年度预拨招商引资企业优惠政策兑现资金。较年初预算数增加4557.51万元，增长394.33%。主要原因是增加兑付优质粮食工程款和以前年度预拨招商引资企业优惠政策兑现资金。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。
2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出5713.27万元，较上年决算数增加3812.76万元，上升200.62%。主要原因是增加兑付优质粮食工程款和以前年度预拨招商引资企业优惠政策兑现资金。较年初预算数增加4557.51万元，增长394.33%。主要原因是增加兑付优质粮食工程款和以前年度预拨招商引资企业优惠政策兑现资金。
3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数无变动。
4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出1022.01万元，占17.89%，较年初预算数增加80.16万元，增长8.51%，主要原因是工资基数调整。
（2）教育支出0.87万元，占0.02%，较年初预算数减少2.04万元，下降70.1%，主要原因是培训减少。
（3）社会保障与就业支出143.04万元，占2.5%，较年初预算数增加8.1万元，增长6%，主要原因是基数调整。
（4）卫生健康支出31.54万元，占0.55%，较年初预算数无变动。
（5）资源勘探信息等支出1558.11万元，占27.27%，较年初预算数增加1558.11万元，增长100%，主要原因是新增以前年度预拨招商引资企业优惠政策兑现资金。
（6）住房保障支出44.52万元，占0.78%，较年初预算数无变动。
（7）粮油物资储备支出2913.18万元，占50.99%，较年初预算数增加2913.18万元，增长100%，主要原因是新增兑付优质粮食工程款。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共财政拨款基本支出1052.8万元。其中：人员经费844.83万元，较上年决算数减少33.79万元，减少3.85%，主要原因是人员变动。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金等。公用经费207.97万元，较上年决算数减少13.4万元，下降6.05%，主要原因是压缩开支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、公务用车运行费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入、支出0万元，较上年决算数减少20.00万元，减少100%。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2021年度“三公”经费支出共计25.33万元，较年初预算数减少8.67万元，下降25.5%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较年初预算有所下降。
（二）“三公”经费分项支出情况
2021年度本部门因公出国（境）费用0万元，较年初预算数无变化，与上年支出数持平。
公务车购置费0万元，较年初预算数无变化，与上年支出数持平。
公务车运行维护费9.46万元，主要用于机关、下属事业单位的市内因公出行、项目进度检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.54万元，下降5.4%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降。较上年支出数增加1.71万元，上升22.06%，主要原因是增加公务车辆1辆。
公务接待费15.87万元，主要用于机关、下属事业单位日常接待及招商引资接待等支出。费用支出较年初预算数减少8.13万元，下降33.88%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。较上年支出数增加11.58万元，上升269.93%，主要原因是本年接待上级检查增多、招商活动支出增加。
（三）“三公”经费实物量情况
2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待270批次1820人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费87.2元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.15万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明
2021年度本部门机关运行经费支出207.97万元，机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费等。机关运行经费较上年决算数减少13.4万元，下降6.05%，主要原因是强化机关运行管理，严格控制开支标准。
本年度会议费支出4.88万元，较上年决算数增加0.56万元，上升12.96%，主要原因是会议增加。本年度培训费支出0.87万元，较上年决算数减少2.11万元，减少70.8%，主要原因是培训事项减少。
（二）国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本部门共有车辆3辆，为应急保障用车。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（三）政府采购支出情况说明
2021年度本部门政府采购支出总额3.81万元，其中：政府采购货物支出3.81万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额3.81万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.81万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购电脑、办公桌等办公用品。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我委以填报目标自评表形式对部门整体开展了绩效自评。
（二）绩效自评结果
|
2021年部门（单位）整体绩效目标自评表 | |||||||
|
部门（单位）名称 |
忠县发展和改革委员会 |
预算支出总量（万元） |
1156 |
实际支出总量（万元） |
5713 | ||
|
|
年初设定目标 |
全年实际完成情况 | |||||
|
当年整体绩效目标 |
推进重大项目投资建设和重点民生实事，推进国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要编制，争取中央预算内资金，组织价格认证，优化完善招投标制度，开展储备粮管理和粮食应急保供。 |
完成重大项目投资建设110亿元，完成重点民生实事13件，完成国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要编制，争取中央预算内投资及市级财政性资金8957万元，组织价格认证2次，优化完善招投标制度2个，储备粮管理安全性和粮食应急保供率达100%。 | |||||
|
绩效指标 |
指标 |
指标 权重 |
计量 单位 |
指标 性质 |
指标值 |
实际完成指标值 |
未完成原因和改进措施 |
|
抓重大项目投资建设 |
10% |
亿元 |
≥ |
100 |
110 |
| |
|
推进重点民生实事 |
10% |
件 |
≥ |
6 |
13 |
| |
|
推进国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要编制 |
15% |
% |
完成率 |
100 |
100 |
| |
|
争取中央预算内资金 |
25% |
万元 |
≥ |
6686 |
8957 |
| |
|
组织价格论证 |
10% |
次 |
≥ |
1 |
2 |
| |
|
储备粮管理 |
10% |
% |
安全性 |
100 |
100 |
| |
|
粮食应急保供 |
10% |
% |
保供率 |
100 |
100 |
| |
|
优化完善县级招投标制度 |
10% |
个 |
≥ |
2 |
2 |
| |
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和
应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-54233735。
