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一、部门基本情况
（一）职能职责。忠县发展和改革委员会是综合研究拟定经济和社会发展政策，指导经济体制改革的县政府组成部门。主要职责是：拟定并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划、年度计划，统筹协调经济社会发展和重大生产力布局，规划、指导和协调重大建设项目，指导推进和综合协调经济体制改革。
（二）机构设置。部门共设办公室、综合改革科（挂信用建设科牌子）、重点项目科、投资科、产业发展科、社会发展科、行政审批科、招商科、能源管理科、生态环境科、公共资源交易监督管理科（挂县发展改革委综合行政执法支队牌子）、粮油调控管理科、价格管理科、价格认证科共14个内设机构。
（三）单位构成。无二级预算单位。
（四）机构改革情况。本部门涉及本次党和国家机构改革，对此专门说明如下：一是机构改革情况。根据县委县政府《中国体育彩票app：忠县机构改革方案的实施意见》，划入原县商务局的有关粮食方面管理职责，原县交通委员会等相关机构的物流管理职责；牵头承担原县城乡建设委员会、县交通委员会、县水务局、县经济和信息化委员会、县农业委员会、县商务局、县国土资源和房屋管理局、县城市管理局、县林业局、县移民局等部门的公共资源交易监管职责和工程建设项目招投标的监督、管理、执法职责等，牵头承担深入推动长江经济带发展加快建设山清水秀美丽之地职责；将组织编制并实施主体功能区规划职责划至县规划和自然资源局、应对气候变化和减排职责划至县生态环境局、农业投资项目管理职责划至县农业农村委员会、价格监督检查职责划至县市场监督管理局、药品和医疗服务价格管理职责划至县医疗保障局、重大项目稽察职责划至县审计局、社会公共信息资源整合与应用职责划至县科学技术局。二是财政财务调整情况。2019年我们积极按照要求对预算指标、财务会计等进行了调整。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2019年度收入总计8849.44万元，支出总计8849.44万元。收支较上年决算数增加7087.65万元、增长402.30%，主要原因是增加第2批政府债券资金和招商引资企业优惠政策兑现。
2.收入情况。2019年度收入合计8849.44万元，较上年决算数增加7087.65万元，增长402.30%，主要原因是增加第2批政府债券资金和招商引资企业优惠政策兑现。其中：财政拨款收入8849.44万元，占100%。
3.支出情况。2019年度支出合计8849.44万元，较上年决算数增加7087.65万元，增长402.30%，主要原因是增加第2批政府债券资金和招商引资企业优惠政策兑现。其中：基本支出964.56万元，占10.90%；项目支出7884.89万元，占89.10%。
4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余0万元，较上年决算数无变动。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计8849.44万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加7087.65万元，增长402.30%。主要原因是增加第2批政府债券资金和招商引资企业优惠政策兑现。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入8849.44万元，较上年决算数增加7087.65万元，增长402.30%。主要原因是增加第2批政府债券资金和招商引资企业优惠政策兑现。较年初预算数增加7904.47万元，增长836.48%。主要原因是增加第2批政府债券资金和招商引资企业优惠政策兑现。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。
2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出8849.44万元，较上年决算数增加7087.65万元，增长402.30%。主要原因是增加第2批政府债券资金和招商引资企业优惠政策兑现。较年初预算数7904.47万元，增长836.48%。主要原因是增加第2批政府债券资金和招商引资企业优惠政策兑现。
3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数无变动。
4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出4192.14万元，占47.37%，较年初预算数增加3429.58万元，增长449.75%，主要原因是增加招商引资企业优惠政策兑现。
（2）教育支出2.22万元，占0.03%，较年初预算数增加0万元，增长0%。
（3）社会保障与就业支出133.30万元，占1.51%，较年初预算数增加15.62万元，增长13.27%，主要原因是基数调整和人员变动。
（4）卫生健康支出25.92万元，占0.29%，较年初预算数增加0万元，增长0%。
（5）农林水支出3348.63万元，占37.84%，较年初预算数增加3348.63万元，增长100%，主要原因是新增第2批政府债券资金。
（6）资源勘探信息等支出1018.04万元，占11.50%，较年初预算数增加1018.04万元，增长100%，主要原因是增加招商引资企业优惠政策兑现。
（7）住房保障支出36.20万元，占0.41%，较年初预算数减少0.39万元，下降1.07%，主要原因是基数调整和人员变动。
（8）粮油物资储备支出93万元，占1.05%，较年初预算数增加93万元，增长100%，主要原因是新增优质粮食工程。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共财政拨款基本支出964.56万元。其中：人员经费722.78万元，较上年决算数减少119.06万元，下降14.14%，主要原因是人员调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金等。公用经费241.77万元，较上年决算数增加64.14万元，增长36.11%，主要原因是职能划转人员增加及物价上涨。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2019年度“三公”经费支出共计12.09万元，较年初预算数减少23.61万元，下降66.13%，主要原因是招商引资接待开支减少。较上年支出数减少48.68万元，下降80.11%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是招商引资活动接待减少，公务接待费用大幅下降。
（二）“三公”经费分项支出情况
2019年度本部门因公出国（境）费用0万元，较年初预算数无变化，与上年支出数持平。
公务车购置费0万元，较年初预算数无变化，与上年支出数持平。
公务车运行维护费7.78万元，主要用于机关、下属事业单位的市内因公出行、项目进度检查、易地扶贫搬迁等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.22万元，下降2.75%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降。较上年支出数减少3.28万元，下降29.66%，主要原因是招商引资活动用车减少。
公务接待费4.30万元，主要用于机关、下属事业单位日常接待及招商引资接待等支出。费用支出较年初预算数减少23.40万元，下降84.48%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。较上年支出数减少45.41万元，下降91.35%，主要原因是招商引资活动减少，无专业招商组接待支出。
（三）“三公”经费实物量情况
2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待70批次400人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费107.57元，车均购置费0万元，车均维护费3.89万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出241.77万元，机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费等。机关运行经费较上年决算数增加64.14万元，增长36.11%，主要原因是职能划转人员增加及物价上涨。
其中：本年度会议费支出4.62万元，较上年决算数减少12.38万元，下降72.82%，主要原因是招商引资活动减少，无专业招商组会议。本年度培训费支出2.22万元，较上年决算数增加0.05万元，增长2.30%，主要原因是招投标监管职能划转导致培训费用增加。
（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆2辆，为应急保障用车。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（三）政府采购支出情况说明。2019年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
本单位2019年未开展预算绩效管理及自评工作。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各 项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-54233735。
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